Let op:
U kunt enkel telkens de laatst geboekte factuur verwijderen! |
Voer de volgende stappen uit om dit te doen:
Stap 1
- Ga naar Parameters > Medewerkers en open de medewerker die de factuur gaat verwijderen.
- Ga naar Rechten > Algemeen.
- Zet een vinkje bij Correctie factuur.
Stap 2
- Open de betreffende factuur (Boekhouding > Verkopen).
- Open (in het midden) het tabblad Verkoopbonnen en dubbelklik op de verkoopbon.
- Klik bovenaan op Facturatie > Correctie.
- Verwijder de artikels op het rode kruisje van de artikellijnen.
- Klik op de groene vink Factureer indien er bij het totaal onderaan 0 euro staat.
- Correctie + klik op Verwijderen.
- Ga terug naar de verkoopfactuur en klik op vernieuw lijst.
- Open het documentenbeheer en verwijder alle documenten (+ ook in de prullenbak).
- Verwijder de factuur (linksboven).
Stap 3
- Ga naar Boekhouding > Dagboeken.
- Dubbelklik op het betreffende dagboek waarin de verkoopfacturen worden geboekt.
- Zet het Volgend stuknummer weer juist.
