De goedkeurder krijgt onterecht een melding dat de factuur goedgekeurd is.
Dit is niet het geval.
Reden:
Factuur werd toegewezen aan goedkeurder met een andere code dan gekend in het systeem.
Stap1:Dit kan je controleren in MASTERKB > systeembeheer > gebruikersbeheer
Hier krijg je een volledig overzicht van alle gebruikers binnen Adsolut.
Type gebruiker moet minstens een portal gebruiker zijn.
Een full gebruiker heeft alle rechten.
Stap 2:Voeg in het MASTERKB een nieuwe medewerker toe met een eigen code.
Dit doe je door op 'Nieuw' te klikken of 'CTRL +'
Stap 3:Voeg een nieuwe medewerker toe met dezelfde gebruikerscode als in stap 2 in het subdossier.
Ga naar het subdossier > parameters > HRM > medewerkers
Dit doe je net zoals in stap 2 door de klikken op 'nieuw' of 'CTRL +'.
Stap 4:Ga in het subdossier > boekhouding > aankopen > factuur die verkeerd goedgekeurd werd
Verwijder hierbij het goedkeuringsproces.
Dit doe je door in de factuur op 'verwijder' te klikken
Hierna start je het goedkeuringsproces manueel op en wijs je de goedkeuring toe aan de medewerker die we net toegevoegd hebben.
Dit doe je door op 'Start manueel' te klikken. Hierna komt de gekende pop-up te voorschijn voor de goedkeurder aan te duiden.
Zie eventueel ook:Overzicht van alle thema's in Adsolut boekhouding.Overzicht van het thema goedkeuringen in Adsolut boekhouden.
