Er werd een extra configuratie voorzien in Configuratie UBL/e-invoicing (of zie ook menu e-invoicing > Configuratie UBL/e-invoicing) voor de aankopen, namelijk Uw referte.
Daar heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen:
- Documentnummer van leverancier (standaardinstelling): dit is het documentnummer zoals gekend bij de leverancier zal voorrang krijgen
- Document referentie: dit is de referentie van het document ingevuld in het UBL-bestand.
Bij het importeren van een UBL-bestand in de aankopen zal dan rekening gehouden worden met de bovenstaande instelling om het veld Uw referte in de hoofding van de aankoopboeking mee op te vullen.
